一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************134
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号 普通干电池 2粒装 | 20 | 118.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 AP-123 档案袋A4竖式175G 牛皮纸色 | 1000 | 880.0 | 齐心/ComixAP-123 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 得力(deli) 6600ES 中性笔(黑) 0.5mm中性笔(12支一盒） | 10 | 109.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪丽
